商丘市老年人体育协会2018 年度部门决算公开说明

目录

第一部分商丘市老年人体育协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分商丘市老年人体育协会概况

一、商丘市老年人体育协会基本情况

商丘市老年人体育协会下设办公室，没有二级机构，主要职能：学习宣传有关法规，维护老年人合法权益，组织和指导全市老年体协人员学习党和政府有关老年人体育工作的有关精神和文件；组织和指导开展全市老年人体育活动，促进全民健身运动发展；举办全市性老年人体育比赛活动；组织参加上级老年体协举办的老年人各项比赛活动；建设老年人体育健身场地设施；普及贯彻国家和省市有关老年人权益的法律法规及老年人体育健身方法和知识；开展老年人医疗保健讲座；培训各级老年人社会体育指导员，各项老年人体育活动骨干分子；总结交流经验，表彰先进，评选健康老人；吸引和带动更多的老年人加入到科学体育健身中来。

二、机构设置

商丘市老年人体育协会为全额拨款事业单位，独立核算机构一个，财政预算代码188201，编制人数为4人，实际在职人数为3人，退休人员2人。

第二部分2018年度部门决算表

部门：商丘市老年人体育协会                                                                金额单位：万元

  部门：商丘市老年人体育协会                                                                金额单位：万元

  部门：商丘市老年人体育协会                                                               金额单位：万元

  部门：商丘市老年人体育协会                                                               金额单位：万元

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为878.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）752.5万元，增长（下降）597.24%。主要原因是省体育局和省老年人体育协会下拨建设老年人体育健身示范园资金500万元，市财政配套资金200万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计820.08万元，其中：财政拨款收入820.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计154.58万元，其中：基本支出39.13万元，占25.31%；项目支出115.45万元，占74.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为878.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）752.49万元，增长（下降）597.24%。主要原因是省体育局和省老年人体育协会下拨建设老年人体育健身示范园资金500万元，市财政配套资金200万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出63.51万元，占本年支出合计的41.087928%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.28万元，增长23.977066%。主要原因是举办了商丘市第五届老年人运动会。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出63.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.51.万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.51万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的100%。其中：

1.体育文化传媒支出。年初预算为56.4万元，支出决算为56.4万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出支出年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39.13万元。其中：人员经费35.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费4.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。本年度无此类事项发生。

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度无此类事项发生。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度无此类事项发生。公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度无此类事项发生。

八、预算绩效情况说明

商丘市老年人体育协会根据《预算法》，开展了对预算绩效管理情况和评价工作，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：在市委、市政府的正确领导下，狠抓组织网络建设、体育活动开展、场地设施建设、骨干队伍培训，以圆满举办市第五届老年人运动会为契机，马上办、抓落实，积极开展老年体育各项工作，把老年人的健身意识和积极性引入到科学健康轨道之上，在积极推进商丘市老年体育健身事业向前发展方面取得优异成绩，为构建和谐商丘和实现商丘的又好又快跨越发展做出新的贡献。

一、精心组织，周密安排，齐心协力成功举办市第五届老年人运动会

四年一届的“老运会”，是今年我市老年体育工作的一项重要任务，是对四年来老年体育工作的一次检阅。市委市政府领导高度重视，成立了高规格的商丘市第五届老年人运动会组委会，并由组委会制定了本届老运会规程，于5月23日，在商丘市体育馆举行了老运会开幕式。开幕式隆重而热烈，规格高、场面大、人数多，影响大。举行的2000余人参与的盘鼓腰鼓、太极拳、模特秀、秧歌等优秀老年体育项目展示，为开幕式增添了光彩，提升了开幕式的气氛，展示了老年人的运动风采和精气神。商丘日报、京九晚报、商丘市教育电视台等媒体对开幕式进行了报道。为扩大运动会的影响，带动更多的老年人参与到体育健身当中，按照运动会总规程“多分散、少集中”的要求，强化县、区老体协承办比赛的能力和经验，在各县开展了其他项目的比赛。此次老运会，共有来自我市各县区及市直的10个参赛单位，96支代表队，1500多名运动员参加了比赛。参赛人数创历年之最，比赛成绩创历年最优，第五届老运会取得圆满成功。

二、形式多样、丰富多彩，积极推动老年体育活动蓬勃开展

2018年恰逢省第十三届体育健身大会，又是我市第五届老运会举办之年。我们全力发动，精心组织，择优选拔，以此激发广大老年朋友的体育健身热情，推动了经常性体育健身活动蓬勃开展。在元旦及春节期间，在全市范围内组织开展了一些列文体健身活动，为广大老年人送去节日的问候和祝福。五一国际劳动节前后，市老年体协在全市开展了以“健步走大联动”为主题的老年人健身活动，各县区老体协积极响应，在全市范围内组织开展了老年人健步走、骑行、优秀节目展演等形式多样的老年文体活动，全力推动老年体育健身活动开展。全民健身日，国庆节、重阳节等节日及全民健身日期间，商丘市老体协组织开展了系列文化体育活动，在全市范围内形成了发扬尊老敬老传统和积极参与体育健身活动的良好氛围。传统的七夕节，在市老年人体育健身园举办了首届七夕节老年夫妻门球赛。老年节期间全市各县区都举行了大型活动。梁由商丘市老年人体育协会主办的2018年商丘市中老年人形体健身模特展示活动在商丘古城成功举办。10月14日，商丘市老体协承办了2018年全国重阳登高健身大会（商丘分会场）活动，共有来自全市近2000名中老年健身爱好者参加了此次活动。举办2018年“中原水城杯”苏鲁豫皖四省门球公开赛，共有来自四省的60支门球队，近千名运动员参赛，是历届参赛队伍最多、规模最大的一次比赛。全市范围组织的形式多样、丰富多彩的老年体育健身活动蓬勃开展，使广大老年朋友在运动中收获了健康、快乐和长寿。

三、积极组队、择优选拔，在全国和省级比赛交流中创造佳

市老体协还积极组织参加了省举办的各类比赛交流活动。通过选拔优秀运动员参加省级比赛交流活动，提高了我市老年体育健身运动的水平，在兄弟市间名次实现前移，取得了优异成绩。全年，我市共组队参加了省老年体协举办的太极拳、乒乓球、柔力球、气排球、门球、广场舞、健步走、、钓鱼、健身秧歌、健身球等项目的比赛，在比赛中取得了多个项目的优胜奖，并获得全部项目的体育道德风尚奖。在河南省第十三届体育健身大会门球比赛老年组中，全体队员奋力拼搏一举夺得冠军，为商丘赢得了荣誉。在“公仆杯”乒乓球比赛中，我市代表队分别取得第四名的好成绩。在全国老年人象棋比赛中，我市选手勇夺团体第五名的好成绩。

四、场地建设持续推进，老年体育场地建设再上新台阶

由市财政专项用于老年人体育健身场地建设资金投资建设的：睢阳区老年人体育健身中心、民权县老年人门球场空竹球场、宁陵县老年人健身场地、虞城县老干部活动中心健身场地、睢县老年人地掷球场项目在年初相继开工。截止到2018年12月，虞城县、民权县、宁陵县、睢县的老年人体育健身场地全部完工。这些老年人体育场地的建成后将极大的广大老年人进行体育健身活动，极大地缓解了我市老年人体育健身场地不足的问题。

五、做好老年人体育健身骨干队伍培训，推动优秀老年体育健身项目开展

市老年体协不断致力于老年人体育优秀骨干的培训与老年人体育工作。市老年体协积极选派人员参加省举办的各类体育项目的教练员、裁判员培训班，全年组织参加了省健步走、柔力球、健身球、健身操等项目的培训班。市老年体协分别举办了门球教练和裁判员培训班、太极拳剑、柔力球培训班、健身球培训。来自全市各县（区）及市直的300余名老年人体育骨干参加培训。

六、强化老年体育宣传工作，提高老年体育美誉度和知名度。

2018年，市老体协再次与京九晚报和商丘市教育电视台签订了全年宣传报道协议，开辟了老年体育专栏，将老年人体育活动进行了宣传报道，全年发文、发稿20多篇次，用有声有色的老年文体活动带动更多的老年人投身到健身活动当中。市第五届老年人运动会期间，商丘教育电视台、《京九晚报》《商丘日报》等多家媒体，对我市举办的老年人运动会比赛进行了报道，给予赛事大力宣传，充分提高了老运会的影响力和影响范围。实现了报纸上有文，电台里有声，微信微博有互动，为全市老年人体育事业健康发展营造了良好的舆论氛围。

七、荣获全国老年体育先进集体和个人荣誉，7名老人获得全国健康老人称号。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为91.07万元，支出决算为91.07万元，完成年初预算的100%。主要用于老年体育健身活动。

九、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为32.02万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的100%。

十、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

编辑： 田戈   责任编辑：李瑾瑜